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第一部分 云南省交通安全统筹中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通安全统筹中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

云南省交通安全统筹中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据云南省交通厅、云南省财政厅关于印发《云南省交通安全统筹管理暂行办法》的通知，省交通安全统筹中心的主要职责如下：

1.交通安全统筹是交通系统内开展的一种非经营性经济活动，是交通安全管理的一项行政措施，其目的是在全省交通系统内积累事故理赔专用资金，实行统一调剂和经济互助，以应付突发性交通事故的发生，使单位减少风险，减少因发生事故带来的经济赔偿压力，保障事故当事人的合法权益，为单位排忧解难。

2.根据国家安全生产的方针、政策，拟定全省交通安全统筹发展规划的具体措施、计划，负责管辖47个分支机构的交通安全统筹工作；制定（修订）统筹管理的各项制度和业务管理规定，决定统筹中心下属各分支机构的设立、变更、撤并工作，对各分支机构的业务工作实施管理、协调、监督、指导和检查。

3.会同有关部门负责制定全省统筹费的征收、管理和具体使用办法，拟定申报各统筹险种类和统筹费率的调整，修改统筹条款及新增统筹项目方案，并按管理权限报省有关部门批准后组织实施。

4.组织协调重特大事故及涉外事故的理赔工作。

5.承担统筹范围内的安全宣传教育、安全培训、事故现场勘查、伤员救护、车辆救助、定损理赔等安全统筹工作。负责开展安全生产，防灾减损，消除事故隐患和统筹业务规范管理的竞赛活动，奖优罚劣，推进统筹工作发展。

6.负责全省统筹单、证、卡、票的印制、发放、销号等工作；负责组织会审，编制全省安全统筹财务、统计报表，并根据需要适时组织审计检查。

7.承办 2026世界杯买球交办的其他事项。

（二）机构设置情况

省交通安全统筹中心共设置4个内设机构，包括：查勘定损科、业务科、财务科及办公室。

所属单位47个，分别是：

1.昆明分理处

2.大理分理处

3.曲靖分理处

4.宣威分理处

5.红河分理处

6.思茅分理处

7.保山分理处

8.昭通分理处

9.临沧分理处

10.丽江分理处

11.玉溪分理处

12.楚雄分理处

13.文山分理处

14.景洪分理处

15.中甸分理处

16.德宏分理处

17.怒江分理处

18.石林分理处

19.公路路政分理处

20.运政分理处

21.交通技校分理处

22.中远物流分理处

23.昆明分中心

24.公路开发投资公司分理处

25.鹿城分理处

26.华泰分理处

27.镇雄分理处

28.公路分中心

29.公路分中心四分理处

30.公路分中心五分理处

31.公路分中心六分理处

32.公路分中心昆明分理处

33.公路分中心楚雄分理处

34.公路分中心大理分理处

35.公路分中心丽江分理处

36.公路分中心香格里拉分理处

37.公路分中心保山分理处

38.公路分中心六库分理处

39.公路分中心玉溪分理处

40.公路分中心思茅分理处

41.公路分中心景洪分理处

42.公路分中心开远分理处

43.公路分中心德宏分理处

44.公路分中心临沧分理处

45.公路分中心文山分理处

46.公路分中心曲靖分理处

47.公路分中心昭通分理处

（三）重点工作概述

2025年统筹中心的重点工作任务是继续深化全省交通安全统筹改革，切实维护各参与主体的合法权益，确保统筹改革圆满完成。主要做好以下工作：

1.加快历史遗留案件的处理和收尾工作。针对今年底尚不具备理赔条件的案件，近期统筹中心将组织相关人员，根据道路交通事故处理法律法规和《机动车辆统筹条款》等相关规定，对事故赔付资金进行最终评估和核算。

2.在多方协商一致的基础上，与参统单位签订协议，将事故预计赔付资金一次性支付给参统单位，由参统单位负责承接后续的事故处理和赔付工作。

3.进一步完善改革期统筹资金使用和监管要求。统筹中心及下属分理处除正常执行《云南省交通安全统筹中心统筹改革期间资金使用管理规定》外，各分理处在留用人员未变动的情况下，2025年仍按照《云南省交通安全统筹中心关于2024年费用支出要求的通知》规定执行，以加强统筹中心对各分理处的监督指导。

4.开展好各分支机构年度收支审计相关工作。

5.成立第二阶段资产清算组，按厅改革工作领导小组工作计划开展清算审计，主要完成以下工作：编制清算方案报批，发布清算公告，完成清算期间债权债务结算等。

6.在已识别的社会稳定风险因素基础上，提出并制定合法、合理、可行、可控的风险化解措施，努力实现统筹改革撤销带来的不稳定因素逐一化解。

7.根据收集整理的意见建议、分析预测情况、防范化解方案预案效果，修订完善《云南省交通安全统筹中心撤销事项社会稳定风险评估报告》，组织专家对《评估报告》进行评审。

8.向云南省委政法委提交《评估报告》备案申报资料，取得同意备案书，在确保项目合规性的同时，也为统筹中心改革工作的平稳推进及相关决策提供重要依据。

9.持续规范统筹档案管理，继续主动与相关部门衔接，待厅确定统筹档案处置原则，有序组织各级统筹机构分类开展好统筹档案的收集、整理、归档、移交等工作。力争在6月30日前启动交通安全统筹档案处置工作。

10.有序组织开展统筹机构撤销工作。严格落实厅改革工作领导小组相关改革工作指导意见，做好政策宣传和贯彻落实。对处理完历史遗留案件、人员转岗安置、统筹档案移交等历史遗留问题的下属机构，按照“成熟一家，撤销一家”的原则，组织开展好机构撤销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,854,031.19元，其中：一般公共预算16,321,433.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,532,597.42元。

与上年对比增加1,376,068.90元，增幅8.35%，其中：一般公共预算比上年增加1,194,278.12元，增幅7.89%，主要原因:一是2025年本单位工资比上年增加，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之增加，基本支出比上年增加15.84万元。二是本年“交通安全统筹事故理赔专项经费”项目比上年增加294.1万元。三是“交通安全统筹改革专项经费”项目中安排的“档案归集及数字化”比上年增加15万元、“审计及法律顾问费”比上年减少97.5万元、“改革创新研究”比上年增加30万元、“建立专家顾问团队”比上年减少28万元、“应付2023年度代垫费用”比上年减少46.02万元、“培训费”本年未安排支出，比上年减少49.13万元、“统筹业务代办费”本年未安排支出，比上年减少15.93万元，本项目相应减少收入191.58万元。四是本年“交通安全统筹改革补助经费”项目中安排的“会议费”比上年增加4.84万元、“统筹改革推进工作经费”比上年增加14.4万元，本项目相应增加收入19.24万元。其他收入比上年增加181,790.78元，增幅13.46%，主要原因为用单位资金支付财政未测算足的本单位奖励性绩效工资2025年相应增加部分。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,321,433.77元，其中:本年收入14,840,293.77元，上年结转收入1,481,140.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,840,293.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,194,278.12元，增幅7.89%，其中：一般公共预算拨款比上年增加1,194,278.12元，增幅7.89%，主要原因：一是2025年本单位工资比上年增加，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之增加，基本支出比上年增加15.84万元。二是本年“交通安全统筹事故理赔专项经费”项目比上年增加294.1万元。三是“交通安全统筹改革专项经费”项目中安排的“档案归集及数字化”比上年增加15万元、“审计及法律顾问费”比上年减少97.5万元、“改革创新研究”比上年增加30万元、“建立专家顾问团队”比上年减少28万元、“应付2023年度代垫费用”比上年减少46.02万元、“培训费”本年未安排支出，比上年减少49.13万元、“统筹业务代办费”本年未安排支出，比上年减少15.93万元，本项目相应减少收入191.58万元。四是本年“交通安全统筹改革补助经费”项目中安排的“会议费”比上年增加4.84万元、“统筹改革推进工作经费”比上年增加14.4万元，本项目相应增加收入19.24万元。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,854,031.19元。财政拨款安排支出16,321,433.77元，其中：基本支出912,793.77元，与上年对比减少23,350.88元，降幅2.49%，主要原因是本年工资及用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等比上年增加0.66万元、商品和服务支出部分比上年减少2.99万元；项目支出15,408,640.00元，与上年对比增加1,217,629.00元，增幅8.58%，主要原因：一是本年“交通安全统筹事故理赔专项经费”项目比上年增加294.1万元。二是“交通安全统筹改革专项经费”项目中安排的“档案归集及数字化”比上年增加15万元、“审计及法律顾问费”比上年减少97.5万元、“改革创新研究”比上年增加30万元、“建立专家顾问团队”比上年减少28万元、“应付2023年度代垫费用”比上年减少46.02万元、“培训费”本年未安排支出，比上年减少49.13万元、“统筹业务代办费”本年未安排支出，比上年减少15.93万元，本项目相应减少收入191.58万元。三是本年“交通安全统筹改革补助经费”项目中安排的“会议费”比上年增加4.84万元、“统筹改革推进工作经费”比上年增加14.4万元，本项目相应增加收入19.24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元，主要用于本单位退休人员公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59,125.42元，主要用于本单位职工住房公积金单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34,698.52元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,290.00元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位缴费部分支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全16,074,664.25元，主要用于本单位基本支出中事业人员工资529,820.00元、一般公用经费115,011.45元、福利费10,596.40元、工会经费10,596.40元；项目支出中交通安全统筹事故理赔专项经费10,000,000.00元，办公设备购置、统筹档案归集及数字化、财务软件系统维护、改革创新研究、审计、建立专家顾问团队等交通安全统筹改革专项经费4,502,500.00元，会议费、办公室物业管理、统筹改革推进工作等交通安全统筹改革补助经费534,940.00元,统筹综合管理平台运行维护、数字电路业务租用等政务信息化运维服务项目补助资金371,200.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84,761.60元，主要用于本单位职工基本养老保险单位缴费部分支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,519.90元，主要用于本单位职工工伤保险及失业保险单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57,214.08元，主要用于本单位职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额2,761,297.74元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,761,297.74元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通安全统筹中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元（本年“三公”经费用单位资金安排支出70,208.74元），较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通安全统筹中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通安全统筹中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通安全统筹中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

年末有公务用车保有量但无公务用车运行维护费的原因：预算公开中的“三公”经费数据是一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。交通安全统筹中心的车辆运行维护费未在一般公共预算财政拨款中安排，故出现有年末公务用车保有量但无车辆运行维护费的情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通安全统筹中心依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目预算绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）交通安全统筹事故理赔专项经费

根据统筹中心相关职能职责，为依法做好参统车辆发生交通事故后的理赔工作，妥善处置历史遗留案件，保障参统单位和事故受害者的合法权益，维护社会稳定，为政府排忧解难。根据云交统筹〔1996〕406号第五条统筹中心工作职责制定四项项目绩效目标分别达到产出效果：“理赔案件赔付率”这一产出数量指标，反映本单位按规定实际赔付交通事故理赔案件的数量情况，力争理赔案件赔付率达到100%；“支付及时性”这一产出时效指标，反映本单位及时支付资金情况,力争按规定在结案后10天内支付交通事故理赔资金；“资金足额支付率”这一经济效益指标，通过理赔案卷中应理赔金额和实际理赔金额获得，使资金足额支付率达到100%；“统户服务满意率”这一服务对象满意度指标，尽力使统户满意率达到95%及以上，最终深入推进全省交通安全统筹改革，大力提升交通运输服务质量和管理水平，为全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标提供交通运输保障和优质服务。

（二）交通安全统筹改革专项经费

根据云交统筹[1996]406号文件第五条统筹中心工作职责，为保证2025年度交通安全统筹业务正常运转，需开展交通安全统筹改革创新研究、办公设备购置、审计、交通安全统筹档案归集及数字化项目和财务软件系统维护等5项工作并支付相关费用。制定“维护内容完成率”为产出数量指标，反映系统维护单位对财务系统维护内容的完成情况，预计达到优等，系统维护内容完成率为100%；制定“故障处理及时性”为产出时效指标，反映系统维护单位对财务系统相关数据发生故障处理的时效，预计达到优等，2小时内处理系统故障，保证业务工作顺利开展；制定“项目资金控制率”为经济效益指标，反映本单位开展各项业务工作的经济效益，预计达到优等，实际支出100%控制在预算范围内；制定“审计成果整改率”为可持续影响效益指标，反映对审计发现问题进行整改的落实情况，预计达到优等，对提出的问题100%进行整改；制定“受益对象满意率”为服务对象满意度指标，反映受益对象的满意程度，预计达到优等，受益对象满意率在95%及以上。根据五项项目绩效目标，最终深入推进全省交通安全统筹改革，大力提升交通运输服务质量和管理水平，为全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标提供交通运输保障和优质服务。

（三）交通安全统筹改革补助经费

根据云交统筹[1996]406号文件第五条统筹中心工作职责，为保证2025年度交通安全统筹业务正常运转，需开展统筹会议、办公室物业管理、交通安全统筹改革推进等3项工作并支付相关费用。制定“会议内容完成率”为产出数量指标，反映本单位组织召开各项会议的完成情况,按照会议方案100%完成会议内容；制定“支付及时性”为产出时效指标，反映单位支付办公室物业管理费的及时情况，预计达到优等，按规定时间在当月内及时支付；制定“项目资金控制率”为经济效益指标，反映本单位开展各项业务工作的经济效益，预计达到优等，实际支出100%控制在预算范围内；制定“受益对象满意率”为服务对象满意度指标，反映受益对象的满意程度,年终通过受益对象满意度调查问卷获得目标结果，预计达到优等，受益对象满意率在95%及以上。根据四项项目绩效目标，最终深入推进全省交通安全统筹改革，大力提升交通运输服务质量和管理水平，为全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标提供交通运输保障和优质服务。

（四）政务信息化运维服务项目补助资金

根据云交统筹[1996]406号文件第五条统筹中心工作职责，通过云南省交通安全统筹综合管理平台的建设和维护，通过接入交通专网，充分发挥信息化对管理现代化的带动作用。通过这个管理平台可以加强统筹中心和各级下属单位之间的协调、协作和交流，有效地实现整个统筹系统内部的业务信息共享，更快地反馈情况，大幅提高办公效率，不断提升服务水平。制定“项目任务完成率”为产出数量指标，反映对运行维护内容的完成情况，预计达到优等，100%完成项目内容；制定“故障处理及时性”为产出时效指标，反映系统维护单位对业务系统相关数据发生故障处理的时效，预计达到优等，2小时内处理系统故障，保证业务工作顺利开展；制定“项目资金控制率”为经济效益指标，反映本单位信息化运维服务工作的经济效益，预计达到优等，实际支出100%控制在预算范围内；制定“受益对象满意率”为服务对象满意度指标，反映受益对象的满意程度，预计达到优等，受益对象满意率在95%及以上。最终大力提升交通运输服务质量和管理水平，尽力为全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标提供交通运输保障和优质服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通安全统筹中心部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因：云南省交通安全统筹中心是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省交通安全统筹中心部门资产总额1,195,826,947.74元，其中，流动资产1,195,767,180.16元，固定资产55,655.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,112.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39,806,172.99元，其中固定资产减少79,342.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值354,408.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省交通安全统筹中心2025年部门预算表